Цвет:
Размер шрифта: a a a
Интервал:
Изображения: Выкл
Выбор шрифта: Arial Times New Roman
Обычная версия

2017 год

Общий объем доходов и расходов бюджета Нерюнгринского района на 2017

                                  (млн.руб.)


2017 год

Доходы

3392,2

Расходы

3386,2

Профицит/дефицит

-6

Доходы бюджета в 2017 году
Общие доходы

(млн.руб.)

Наименование показателя

2017 год

Налоговые доходы

973,6

Неналоговые доходы

73,6

Безвозмездные поступления

2345

ИТОГО ДОХОДОВ

3392,2


Налоговые доходы

(тыс.руб.)

Наименование показателя

2017 год

Налог на доходы физических лиц

721975,8

Налоги на совокупный доход

222856

Государственная пошлина

15239,6

Акцизы по подакцизным товарам (продукции)

7046,2

Налоги за пользование природными ресурсами

5293

Налоги на имущество

1195,4

Налоговые доходы

973606


Неналоговые доходы

(тыс.руб.)

Наименование показателя

2017 год

Доходы от использования имущества

35654,1

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

25781,1

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

5580

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

5213

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

1052

Административные платежи и сборы

300

Неналоговые доходы

73580,2


Безвозмездные поступления

(тыс.руб.)

Наименование показателя

2017 год

Субвенции

1705720,1

Дотации

592986

Субсидии

32332

Иные межбюджетные трансферты


Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету в соответствие с заключенными соглашениями

14016,3

Безвозмездные поступления

2345054,4


Расходы бюджета
тыс.руб.

Наименование показателя

2017 год

Общегосударственные вопросы

263 270,0

Национальная оборона

2 440,6

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

6 016,6

Национальная экономика

133 359,1

Жилищно-коммунальное хозяйство

11 865,4

Охрана окружающей среды

1 200,0

Образование

2 613 005,5

Культура, кинематография

56 007,9

Социальная политика

125 380,5

Физическая культура и спорт

63 293,4

Средства массовой информации

2 400,0

Обслуживание муниципального долга

520,3

Межбюджетные трансферты

117 650,0

Всего расходов:

3 396 409,3

Расходы всего,  млн.руб.

2017

Программные расходы

2878,4

Непрограммные расходы

518

 ВСЕГО РАСХОДОВ

3396,4

Структура, %

2017

Программные расходы

85%

Непрограммные расходы

15%

 ВСЕГО РАСХОДОВ

100%


Муниципальные программ
млн.руб

Наименование программы

2017 год(мб)

2017 год субвенции

ВСЕГО 2017 год

2018 мб

2018 субвен

ВСЕГО 2018 год

2018 мб

2018 субвен

ВСЕГО 2018 год

1

МП «Развитие системы образования Нерюнгринского района на 2017-2021 годы»

971,2

1451

2422,2

915,6

1434,3

2349,9

928,1

1434,3

2362,4

2

МП «Социально-культурная деятельность учреждений культуры Нерюнгринского района на 2017-2021 годы»

209,2


209,2

185,1


185,1

175,8


175,8

3

МП «Развитие физической культуры и спорта в МО «Нерюнгринский район» на 2017-2021 годы»

63,3


63,3

61,4


61,4

65


65

4

МП "Управление муниципальной собственностью муниципального образования "Нерюнгринский район" на 2017-2021 годы"

50


50

40,3


40,3

41


41

5

МП «Повышение безопасности дорожного движения на межселенных автодорогах Нерюнгринского района на 2017-2021 годы»

44,1


44,1

28,6


28,6

29,7


29,7

6

МП «Развитие агропромышленного комплекса в Нерюнгринском районе на 2017-2021 годы»

8,5

33,1

41,6

8,1

33,1

41,2

8,4

33

41,4

7

МП «Обеспечение качественным жильем медицинских работников Нерюнгринского района на 2016-2018 годы»

10


10

10


10

0


0

8

МП "Упорядочение и развитие объектов размещения и переработки твердых коммунальных, промышленных отходов и мест захоронения (городское кладбище) на территории Нерюнгринского района на 2017-2021 годы"

9,1


9,1

4,9


4,9

9


9

9

МП «Развитие архивного дела в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2017-2021 годы»

5,7

2,4

8,1

6

2,3

8,3

5,9

2,3

8,2

10

МП «Реализация отдельных направлений социальной политики в Нерюнгринском районе на 2017-2021 годы»

7,4


7,4

6,7


6,7

7,4


7,4

11

МП "Энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования "Нерюнгринский район" на 2013-2016 годы и на период до 2021 года"

6,3


6,3

6,6


6,6

6,1


6,1

12

МП «Обеспечение жильем молодых семей Нерюнгринского района на 2017-2021 годы»

2


2

2,1


2,1

2,2


2,2

13

МП «Реализация муниципальной молодежной политики в Нерюнгринском районе на 2017 -2021 годы»

1,8


1,8

1,7


1,7

1,8


1,8

14

МП «Защита населения и территорий Нерюнгринского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2017-2021 годы»

1,4


1,4

1,4


1,4

1,5


1,5

15

МП "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2017-2021 годы"

0,8


0,8

0,8


0,8

0,8


0,8

16

МП «Профилактика правонарушений и укрепление правопорядка в Нерюнгринском районе на 2017-2021 годы»

0,7


0,7

0,7


0,7

0,7


0,7

17

МП «Развитие муниципальной службы  в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2017 – 2021 годы»

0,3


0,3

0,3


0,3

0,3


0,3

18

МП «Профилактика экстремизма и терроризма на территории муниципального образования  «Нерюнгринский район» на  2017-2021 годы»

0,1


0,1

0,1


0,1

0,1


0,1


Всего по программам

1391,9

1486,5

2878,4

1280,4

1469,7

2750,1

1283,8

1469,6

2753,4


Объем муниципального долга
(тыс.руб.)

2017 год

2018 год

2019 год

На начало года

26073,5

15527,5

4989,5

На конец года

15527,5

4989,5

0


Структура муниципального долга


(тыс.руб.)

2017 год

2018 год

2019 год

Бюджетные кредиты

26073,5

15527,5

4989,5

ВСЕГО

26073,5

15527,5

4989,5

Уровень долговой нагрузки (к налоговым и неналоговым доходам) (%)

2,5

1,4

0,4


Социально - экономическое развитиеПрогноз социально-экономического развития МО "Нерюнгринский район" на плановый период 2017-2019 гг.

Показатели

ед.изм.

2017 год прогноз

2018 год прогноз

2019 год прогноз

1.

Численность населения

тыс.чел.

75,4

74,8

74,6

2.

Численность работников занятых на предприятиях и организациях

чел.

27 805

28 077

28 410,0

3.

Среднемесячная заработная плата 1 работника на крупных и средних предприятиях

руб.

64 007,0

69 047,0

74 318,0

4.

Отгружено товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами крупными и средними предприятиями, всего

млн.руб.

62 566,1

63 728,2

65 492,6


Производство продукции в натуральном выражении:





5.

Электроэнергия выработка

млн.Квт/час

3 122,0

3 122,0

3 020,0

6.

Добыча угля, всего

тыс. тонн

19 200,0

21 610,0

21 625,0

7.

Добыча золота

кг

900,0

780,0

756,0

8.

Производство хлебобулочных изделий

тн

2 710,0

2 714,3

2 720,0

9.

Производство потребительских товаров крупными и средними предприятиями, всего

млн. руб.

1 148,4

1 194,2

1 243,2


в том числе:






продовольственные

млн. руб.

1 081,8

1 124,9

1 171,1


непродовольственные

млн. руб.

66,6

69,3

72,1

10.

Пассажирооборот  

тыс.пасс/км

62 377,4

65 558,6

67 984,3

11.

Грузооборот 

тыс.тонн/км

187 812,7

197 391,2

204 694,6


Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами крупными и средними предприятиями района за 2016 год

№ п.п.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами крупными и средними предприятиями района за 2016 год

1

Добыча полезных ископаемых

71,0

2

Обрабатывающие производства

1,3

3

Производство и распредиление электроэнергии,газа и воды

10,4

4

Строительство

6,5

5

Сельское хозяйство

0,41

6

Транспорт и связь

6,6

7

Операции с недвижемым имуществом

1,0

8

Образование

0,2

9

Здравоохранение

1,8

10

Оптовая и розничная торговля

0,2


Номинальная начисленная заработная плата (руб.)

2015 отчет

2016 оценка

2017 прогноз

2018 прогноз

2019 прогноз

53621,5

60719,9

64007

69047

74318


Объем добычи угля в Нерюнгринском районе (тонн)


2015 отчет

2016 оценка

2017 прогноз

2018 прогноз

2019 прогноз

14258,2

15995

19200

21610

21625


Объем добычи золота в Нерюнгринском районе (тонн)

2015 отчет

2016 оценка

2017 прогноз

2018 прогноз

2019 прогноз

1397

1113

900

780

756


Пассажирооборот организаций автотранспорта в Нерюнгринском районе (млн. пасс/км)

2015 отчет

2016 оценка

2017 прогноз

2018 прогноз

2019 прогноз

48,1

54,1

62,4

65,6

67,9


Объем платных услуг для населения по Нерюнгринскому району (млн. руб.)

2015 отчет

2016 оценка

2017 прогноз

2018 прогноз

2019 прогноз

5762,7

6109,8

6402,7

6777,4

7157,2


Объем выработонной электроэнергии Нерюнгринской ГРЭС (млн. кВт/час)


2015 отчет

2016 оценка

2017 прогноз

2018 прогноз

2019 прогноз

3231,1

3295,6

3122

3122

3020


Численность населения МО "Нерюнгринский район" (тыс. чел.)

2015 отчет

2016 оценка

2017 прогноз

2018 прогноз

2019 прогноз

76,2

75,4

75,3

74,8

74,6